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潜山县委组织部2016年部门决算情况
发布时间:2017-08-31     来源:县委组织部     点击量:      字体:T T T

    一、部门主要职能

    1、研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;指导全县党员电化教育工作;组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究,提出意见和建议。
    2、负责办理全县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;对县委管理的领导班子调整配备提出意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔县管干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责乡镇干部、县直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作;组织实施全县党的机关和人大、政协、群团等机关参照国家公务员制度管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
    3、研究贯彻省、市制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。
    4、研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部工作的相关规定和制度。负责全县领导干部监督工作的综合协调和指导,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
    5、负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。
    6、主管全县干部教育工作,研究制订干部教育规划,负责并指导全县的干部培训,组织实施县管干部和后备干部以及村干的培训。
    7、指导乡镇党委抓好以党支部为核心的村级组织建设。组织协调有关部门做好选派干部教育管理工作。
    8、调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,组织协调有关部门开展知识分子工作。
    9、管理县委老干部局,宏观指导退(离)休干部管理工作。
    10、承办县委和上级组织部门交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,潜山县委组织部2016年度部门决算包括部机关本级决算和选派办,与预算相同。

    纳入潜山县委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

潜山县委组织部本级

2

潜山县选派办

三、县委组织部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:潜山县委组织部

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

718.24

一、一般公共服务支出

680.78

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.09

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

14.10

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

718.24

本年支出合计

718.24

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

718.24

总计

718.24

收入决算表

编制单位:潜山县委组织部

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

718.24

718.24

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

680.78

680.78

 

 

 

 

 

20132

组织事务

680.78

680.78

 

 

 

 

 

2013201

行政运行

535.63

535.63

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

35.10

35.10

 

 

 

 

 

2013203

机关服务

75.41

75.41

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

34.64

34.64

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.19

3.19

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.19

3.19

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.19

3.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

7.09

7.09

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.09

7.09

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

 

213

农林水支出

14.10

14.10

 

 

 

 

 

21301

农业

14.10

14.10

 

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

14.10

14.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.09

13.09

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.09

13.09

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.09

13.09

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:潜山县委组织部

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

718.24

718.24

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

680.78

680.78

 

 

 

 

20132

组织事务

680.78

680.78

 

 

 

 

2013201

行政运行

535.63

535.63

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

35.10

35.10

 

 

 

 

2013203

机关服务

75.41

75.41

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

34.64

34.64

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.19

3.19

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.19

3.19

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.19

3.19

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

7.09

7.09

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.09

7.09

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.09

7.09

 

 

 

 

213

农林水支出

14.10

14.10

 

 

 

 

21301

农业

14.10

14.10

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

14.10

14.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.09

13.09

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.09

13.09

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.09

13.09

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:潜山县委组织部

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

718.24

一、一般公共服务支出

680.78

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.09

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

14.10

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

13.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

718.24

本年支出合计

718.24

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

718.24

合计

718.24

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:潜山县委组织部

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合 计

 

 

 

718.24

718.24

 

718.24

718.24

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

680.78

680.78

 

680.78

680.78

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

 

 

 

680.78

680.78

 

680.78

680.78

 

 

 

 

 

 

2013201

行政运行

 

 

 

535.63

535.63

 

535.63

535.63

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

 

 

 

35.10

35.10

 

35.10

35.10

 

 

 

 

 

 

2013203

 

机关服务

 

 

 

75.41

75.41

 

75.41

75.41

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

 

 

 

34.64

34.64

 

34.64

34.64

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

3.19

3.19

 

3.19

3.19

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

3.19

3.19

 

3.19

3.19

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

3.19

3.19

 

3.19

3.19

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

 

 

 

7.09

7.09

 

7.09

7.09

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

7.09

7.09

 

7.09

7.09

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

7.09

7.09

 

7.09

7.09

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

14.10

14.10

 

14.10

14.10

 

 

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

14.10

14.10

 

14.10

14.10

 

 

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

 

 

 

14.10

14.10

 

14.10

14.10

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

13.09

13.09

 

13.09

13.09

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

13.09

13.09

 

13.09

13.09

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

13.09

13.09

 

13.09

13.09

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制单位:潜山县委组织部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

300.20

302

商品和服务支出

240.33

310

其他资本性支出

1.00

30101

  基本工资

118.32

30201

  办公费

159.96

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

105.20

30202

  印刷费

11.03

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

23.46

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

43.60

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

9.42

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.41

31007

信息网络及软件购置更新

1.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

13.05

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

0.21

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

176.72

30211

  差旅费

3.86

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

3.19

30213

  维修(护)费

3.24

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

6.77

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

50.00

30216

  培训费

14.43

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

9.17

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

7.09

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

2.27

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.85

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

67.87

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.18

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.75

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

46.30

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.64

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:县委组织部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称    (项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2016年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

    四、县委组织部2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计718.24万元(含年初结转结余),支出总计718.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加171.37万元,增长31.33%,主要原因:一是工资标准提高;二是干部教育培训经费50万元和非公党建工作经费50万元纳入预决算。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计718.24万元,全部为财政拨款收入。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计718.24万元,全部为基本支出。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计718.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计718.24万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加171.37万元,主要原因:一是工资标准提高;二是干部教育培训经费50万元和非公党建工作经费50万元纳入预决算。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入718.24万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加171.37万元,增长31.33%。主要原因:一是工资标准提高;二是干部教育培训经费50万元和非公党建工作经费50万元纳入预算。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出718.24万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加171.37万元,增长31.33%。主要原因:一是工资标准提高;二是干部教育培训经费50万元和非公党建工作经费50万元纳入决算。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出680.78万元,占94.78%;社会保障和就业支出(离退休)3.19万元;医疗保障7.09万元;高校毕业生到村任职经费支出14.1万元;住房公积金13.09万元。

    4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.45万元,支出决算为718.24万元,完成年初预算的126.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资标准提高;二是干部教育培训经费50万元和非公党建工作经费50万元纳入决算。其中基本支出718.24万元,占100%。具体情况如下:

    (1)一般公共服务

    组织事务

    行政运行年初预算470.67万元,决算535.63万元,完成年初预算的131.94%。原因一是工资标准提高;二是干部教育培训经费50万元和非公党建工作经费50万元纳入决算。

    一般行政管理事务年初统一纳入行政运行,未单独做安排,决算35.10万元;

    机关服务年初预算 75.41 万元,决算75.41万元,完成年初预算的100%;

    其他组织事务支出年初统一纳入行政运行,未单独做安排,决算34.64万元。

    (2)社会保障和就业

    行政事业单位离退休

    归口管理的行政单位离退休(项)年初预算3.19万元,决算3.19万元,完成年初预算的100%。决算与预算一致。

    (3)医疗卫生与计划生育支出

     医疗保障

     行政单位医疗(项)年初预算7.09万元,决算7.09万元,完成年初预算的100%。决算与预算一致。

    (4)农林水支出

    农业

    对高校毕业生到基层任职补助年初预算14.10万元,决算14.10万元,完成年初预算的100%。决算与预算一直

    (5)住房保障支出

    住房改革支出

    住房公积金(项)年初预算13.09万元,决算13.09万元,完成年初预算的100%。决算与预算一致。

   (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出718.24万元,其中人员经费476.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费241.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    潜山县委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

    2016年度潜山县委组织部机关运行经费184.91万元,与2015年相比,增加56.73万元,增长44.25,增长的原因是2016年度逢乡镇党委换届,年底做县乡人大政府、县政协换届相关筹备工作,办公费、印刷费等费用相应增加。

    2.政府采购情况。

    2016年度本单位无政府采购支出。

    3. 国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,潜山县委组织部共有车辆0辆,单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。
    4. 预算绩效管理工作开展情况

    2016年度潜山县委组织部未被选取参与预算绩效评价项目。

    (九)名词解释

    1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

    2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                                                                                                    联系方式:潜山县委组织部   

                                                                                                    政务公开电子邮箱:qszzbz@sina.com

 

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